De wijzigingen in deze begroting ten opzichte van de ontwerpbegroting zijn voornamelijk het gevolg van de verwerking van de kaderbrief 2021. Daarnaast vinden exogene en onvermijdelijke bijstellingen plaats. In het overzicht hieronder is een specificatie opgenomen van de opbouw van het begrotingssaldo 2021 en de meerjarenraming. De niet-begrotingsneutrale wijzigingen die nieuw zijn in deze begroting zijn onder de tabel toegelicht.
Opbouw begroting 2021 (bedragen x € 1.000) | |||||
OD | Begroot 2021 | Begroot | Begroot | Begroot | |
|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2021 | - | - | - | -33.701 | |
Mutaties Kaderbrief 2021 | -4.741 | 886 | -1.899 | -2.335 | |
Saldo meerjarenraming na verwerking kaderbrief 2021 | -4.741 | 886 | -1.899 | -36.036 | |
Niet begrotingsneutrale mutaties in de begroting 2021 | |||||
1.1.1 | Functioneren van Provinciale Staten faciliteren | 133 | 133 | 43 | 188 |
1.1.3 | Kwaliteit van beleid borgen | -42 | 0 | 0 | 0 |
1.3.3 | Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren | 300 | 0 | 0 | 0 |
1.4.1 | Bestuurshandelingen communiceren | -632 | -632 | -632 | -32 |
2.1.3 | Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren | 199 | 99 | -1 | -1 |
2.1.5 | VTH-taken uitvoeren en coördineren | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2.1.6 | Gezonde leefomgeving bevorderen | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2.2.1 | Bijdragen aan energietransitie | 0 | 0 | 0 | 100 |
3.4.5 | Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen | -9 | -9 | -9 | -9 |
3.5.2 | Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
4.1.2 | Mobiliteitsbeleid uitvoeren | 0 | 0 | 0 | 995 |
4.2.1 | Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 4.750 |
4.2.2 | OV, wegen en kunstwerken verbeteren en aanleggen | -454 | -379 | -379 | -379 |
4.3.2 | OV, wegen en kunstwerken in stand houden | 1.012 | 1.069 | 859 | 1.035 |
4.4.1 | Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer | 2.007 | 2.527 | 2.666 | 3.086 |
5.2.2 | Recreatiegebieden en recreatieve routes | -100 | -56 | 0 | 0 |
5.3.2 | Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v groen | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
7.1.2 | Algemene uitkering provinciefonds beheren | -4.827 | -6.626 | -4.643 | -2.637 |
7.1.4 | Financieringsfunctie beheren | 2 | 1 | 1 | -132 |
7.1.7 | Stelposten beheren | -9.639 | 0 | 0 | 0 |
7.1.8 | Algemene reserve beheren | 9.639 | 0 | 0 | 0 |
7.2.2 | Bedrijfsvoering realiseren | -183 | -183 | -183 | -183 |
7.2.3 | Vennootschapsbelasting | -24 | 35 | 35 | 61 |
Totaal | -2.618 | -4.021 | -2.243 | 14.042 | |
Begrotingssaldo | -7.359 | -3.135 | -4.142 | -21.994 | |
Toelichting niet-begrotingsneutrale wijzigingen
1.1.1 Functioneren van Provinciale Staten faciliteren
- Voor de werkgroep Jeugdparticipatie is een totaalbedrag van € 140.000,- toegevoegd aan de begroting verdeeld over de jaren 2020-2023.
- De nieuwe Verordening Rechtspositie voor politieke ambtsdragers is op 28 maart 2019 in werking getreden. Hierin wordt een scholingsvergoeding voor Statenleden en duo-commissieleden per benoemingsperiode na toetsing door de griffie aangeboden. Geraamd is € 90.000 voor 2021-2022 en € 180.000 voor 2024
- Het Presidium heeft in 2019 besloten dat er jaarlijks € 8.000 wordt begroot voor de Ribbius Peletier penning in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht
1.1.3 Kwaliteit van beleid borgen
Het deel van de subsidie voor Amsterdam Smart City dat begroot stond in 2021 wordt al in 2020 verleend.
1.3.3 Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren
Zoals in de tweede begrotingswijziging 2020 besloten wordt een deel van de uitgaven ten behoeve van de Agenda Weerbaar NH vanwege de Corona-crisis verschoven naar 2021
1.4.1 Bestuurshandelingen communiceren
Voor evenementensponsoring is dubbel budget beschikbaar gesteld, zowel structureel via de kaderbrief 2019 als incidenteel via het coalitieakkoord in de begroting 2020. Het budget kan met € 600.000 worden verlaagd. Voor externe communicatie is voor de realisatie van de doelen € 32.000 minder nodig.
2.1.3 Kwaliteit bodem en ondergrond verbeteren
Incidentele ophoging in verband met de sluiting van stortplaatsen
2.1.5 VTH-taken uitvoeren en coördineren
Intensivering handhaving natuur- en milieutaken en energiebesparing conform het coalitieakkoord
2.1.6 Gezonde leefomgeving bevorderen
Storting reserve Gezonde leefomgeving conform het coalitieakkoord
2.2.1 Bijdragen aan energietransitie
Klimaat-neutrale organisatie conform het coalitieakkoord
3.4.5 Grondbeleid uitvoeren t.b.v. provinciale doelen
Betreft geraamde opbrengsten
3.5.2 Bijdragen aan versnelling woningbouwproductie
Storting in de reserve woningbouw conform het coalitieakkoord
4.1.2 Mobiliteitsbeleid uitvoeren
- Er wordt € 500.000 gestort in de reserve uitvoeren mobiliteitsbeleid door derden voor de aanpak kust Zuid-Kennermerland conform het coalitieakkoord.
- €75.000 betreft de bijdrage aan het werkprogramma MRA-E laadinfra. De provincie voert samen met partners binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) het programma MRA Elektrisch vervoer uit.
- € 420.000 betreft een administratieve correctie op de kaderbrief 2021.
4.2.1 Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur
Storting van € 4,75 mln. in de reserve ontwikkeling provinciale infrastructuur voor de ondertunneling Broek in Waterland (€ 3,5 mln.) en bereikbaarheid Den Helder (€ 1,25) conform het coalitieakkoord.
4.2.2 OV, wegen en kunstwerken verbeteren en aanleggen
De benodigde capaciteitskosten voor de directie B&U zijn opnieuw geïnventariseerd en doorgerekend.
4.3.2 OV, wegen en kunstwerken in stand houden
De begrote onderhoudskosten worden verhoogd in verband met areaaluitbreiding.
4.4.1 Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer
Er is € 1.4 miljoen noodzakelijk om blijvend aan de wettelijke veiligheidsrichtlijnen voor de tunnels te voldoen. Bij het variabel onderhoud (vaar)wegen verwachten wij een toename van € 0,5 miljoen als gevolg van hogere energielasten. De overige budgetten binnen het operationeel doel zijn opnieuw doorgerekend wat leidt tot een stijging van € 0,1 miljoen.
5.2.2 Recreatiegebieden en recreatieve routes
Begrote subsidies voor Wandelnet en Landelijk Fietsplatform zijn al in 2020 verleend.
5.3.2 Bijdragen aan regionale samenwerking t.a.v groen
Storting in de reserve Landschap conform het coalitieakkoord
7.1.2 Algemene uitkering provinciefonds beheren
Bijstelling van de algemene uitkering op basis van de Meicirculaire 2020.
7.1.4 Financieringsfunctie beheren
Actualisatie van het verwachte renteresulaat
7.1.7 Stelposten beheren
In de tweede begrotingswijziging 2020 wordt voorgesteld het daar ontstane negatieve saldo, dat voor een bedrag van 9,7 miljoen wordt onttrokken aan de algemene reserve, in 2021 weer terug te storten. Om dit onderdeel van de herijking goed in beeld te houden is hiervoor, conform de tweede begrotingswijziging 2020, een nader in te vullen stelpost opgenomen in de voorliggende begroting.
7.1.8 Algemene reserve beheren
n de tweede begrotingswijziging 2020 wordt voorgesteld het daar ontstane negatieve saldo, dat voor een bedrag van 9,7 miljoen wordt onttrokken aan de algemene reserve, in 2021 weer terug te storten. Om dit onderdeel van de herijking goed in beeld te houden is hiervoor, conform de tweede begrotingswijziging 2020, een nader in te vullen stelpost opgenomen in de voorliggende begroting.
7.2.2 Bedrijfsvoering realiseren
Betreft een correctie op de verwachte detacheringsopbrengsten
7.2.3 Vennootschapsbelasting
De provincie is VPB plichtig voor de deelname in PolanenPark CV.