Beleidsdoel | |||||||
Lasten | Rekening 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | |
4.3.1 | Opstellen beheerbeleid en programmeren | 249 | 1.111 | 1.211 | 1.751 | 2.253 | 2.765 |
4.3.2 | OV, wegen en kunstwerken in stand houden | 49.495 | 93.703 | 58.477 | 58.219 | 52.925 | 48.944 |
4.3.3 | Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren | 10.111 | 31.186 | 10.469 | 10.838 | 11.197 | 11.660 |
4.3.4 | Beheeractiviteiten centrales uitvoeren | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal lasten | 59.855 | 126.008 | 70.165 | 70.816 | 66.383 | 63.377 | |
Totaal baten | -2.827 | -35.563 | -5.127 | -6.202 | -3.429 | -3.429 | |
Saldo van baten en lasten | 57.028 | 90.445 | 65.038 | 64.614 | 62.954 | 59.948 | |
Stortingen | |||||||
4.3.3 | Resv. GO. Vaarweg | 643 | 9.299 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
4.3.2 | Resv. Groot onderhou | 20.346 | 17.657 | 15.018 | 16.357 | 17.667 | 12.672 |
4.3.2 | Resv. Invest. Wegen | 13.526 | 10.190 | 1.800 | 1.000 | 1.200 | 0 |
4.3.2 | Resv. Kapitaallasten | 6.148 | 8.574 | 1.300 | 800 | 600 | 0 |
4.3.3 | Resv. Kapls. Vaarweg | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen | |||||||
4.3.3 | Resv. GO. Vaarweg | -6.356 | -11.745 | -4.579 | -7.809 | -6.318 | -6.198 |
4.3.2 | Resv. Groot onderhou | -30.075 | -29.142 | -22.500 | -20.922 | -17.825 | -12.736 |
4.3.2 | Resv. Invest. Wegen | -6.148 | -8.574 | -1.300 | -800 | -600 | 0 |
4.3.2 | Resv. Kapitaallasten | -120 | -103 | -283 | -315 | -780 | -817 |
4.3.3 | Resv. Kapls. Vaarweg | 0 | 0 | 0 | -9 | -9 | -9 |
Resultaat | 54.952 | 86.601 | 60.494 | 58.916 | 62.889 | 58.860 | |
